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现场演示

加密货币税收报告

为您的加密货币创建完整的税务报告。

我们的工具可适应不同国家的税收法律和法规，也可生成不同国家的财务报表或表格。它可以计算所有报告，包括资本收益、收入、费用、捐赠、损失和期末头寸报告。

加载交易余额….

创建一个新的税务报告

选择报告的时间段和设置。 在开始报告之前，请确保您的所有交易都已列在 CoinTracking 中。
如果税务报告有警告，需要在申报前解决。 有关新税务报告的问题和答案可在本. .




每个国家都有不同的税收法规。
有关税务的信息，以及可帮助进行报税的税务顾问，请点击此处：

加密货币税务顾问和税务信息

税务数据：

一般税务相关选项，如方法和长短期定义。

info
国家

根据您所在国家的具体情况调整税务报告表格时需要选择该选项。



国家：

选择要提交税务报告的国家。在此，您将看到我们针对具体国家的税务报告概览
info
货币

这将显示您选择的货币。在账户设置中进行更改。之后，所有盈利和亏损都将以该货币跟踪。
货币
USD
编辑
这是您选择的默认货币。
info
计算方法

3次交易的计算表格举例
#日期类型数量价格/单位总成本
A1 Jan.买入1 BTC$1000$1000
B1 Feb.买入2 BTC$1200$2400
C1 Mar.买入3 BTC$700$2100

根据计算方法的不同结果
  • FIFO - 先进先出: A (1. Jan.), B (1. Feb.), C (1. Mar)
  • LIFO - 后进先出: C (1. Mar), B (1. Feb.), A (1. Jan.)
  • HIFO - 最高成本先出: B ($2400), C ($2100), A ($1000)
  • LOFO - 最低成本先出: A ($1000), C ($2100), B ($2400)
  • HPFO - 最高价先出: B ($1200), A ($1000), C ($700)
  • LPFO - 最低价位先到先得: C ($700), A ($1000), B ($1200)
  • HAFO - 最高金额先出: C (3 BTC), B (2 BTC), A (1 BTC)
  • LAFO - 最低金额先出: A (1 BTC), B (2 BTC), C (3 BTC)
  • OPTI - OPTI - 优化计算(具体标识): OPTI 方法试图通过具体识别和利用长期交易可降低税率甚至免税这一事实，优化由此产生的利润/亏损。
  • ZERO - ZERO - PnL 尽可能接近 0(具体标识): 零点法通过对所有交易进行特定识别，尽量使盈亏接近于 0(或略微为负)。
  • MULTI - 多种方法: 可为各个纳税年度输入不同的方法
  • ACB - 调整后的成本基数: ACB 方法确定用于税务目的的投资成本，是加拿大税务局为所得税目的在附表 3 中要求采用的方法。
    ACB 详细说明
  • ATM - 先进先出 旧库存 AVCO 新库存: ATM 法是一种双重方法，旧存货按先进先出法处理，新存货按平均成本法处理。这种会计方法是为了满足奥地利新的税务要求而发明的。
  • AVCO - 平均成本: AVCO 法根据可供出售资产的平均成本确定期末存货价值和销售成本。
  • HMRC - 英国税务海关总署: 这种计算方法符合英国的个人税收规则，包括 1 天和 30 天的资金池以及具有平均成本基础的剩余资产：
    1) 当天计算收购资产(即使处置发生在收购之前)
    2) 出售后 30 天内计算购置的资产
    3) 计算平均成本基数内的所有剩余资产
    英国皇家税务局的详细说明
方法：

选择在贵国合法的纳税方式。
info
税款计算

1. 如果你所在国家有固定的短期和长期税率，你应该计算税和收益

2.如果您所在的国家有不同的短期税率(通常取决于收入和/或州)，而且您知道自己的确切税率，则也应计算 两个。

3.如果您不知道自己的短期税率，应只是计算收益，然后让注册会计师或税务机关按照您的适当税率计算税款。
税金计算：

如果您知道确切的税率，请计算收益和税款。否则，只计算收益，让税务机关按照您的适当税率计算税款。
info
短期/长期

在许多国家，持有超过 1 年(12 个月)的硬币税率较低，甚至免税。

如果贵国不区分短期和长期交易，请启用 "从不 "复选框。

长期定义：
月 |
输入长期生效后的时间。在大多数国家，长期有效通常在一年后生效(12 个月)。






导出数据：

主要税款计算设置。

info
纳税年度

2025 本年度 2024，税款适用于 年度的所有交易。

一个纳税年度包括从 1 月 1 日(0:00)到 12 月 31 日(午夜)的所有交易。这种设置在大多数国家都很常见。但也有例外情况(例如在英国，选择 HMRC 方法时会提供正确的日期范围)。

如果您的日期范围与提供的时间范围不同，您可以输入自定义日期范围。
税务年：
自定义
选择纳税报告的年份或输入自定义日期范围。
info
过滤器

高级用户可以使用过滤器来排除特定类型，交易所或者组别的交易。

交易类型:
禁用所有你不想列入计算的类型。
点选2次复选框来计算基于0成本的正确类型。

交易所和组:
IN表示所有输入，出局表示所有输出。

举例：
- 如果要忽略所有 "Kraken" 采购额 ，只需禁用标签 "Kraken "旁边的 IN 复选框。
- 禁用 出局 复选框可忽略所有 "Kraken" 盐分。
- 禁用这两个复选框可忽略 一应俱全 'Kraken' 交易。

小心使用过滤器，因为它们可能会扭曲计算结果，并切断购买的成本基础。
过滤：
过滤器 (35/35)

使用筛选器可将特定类型、交易所或组别排除在计算之外。
info
以前的行业

如果启用，则所选纳税年度之前的所有交易都将按照所选方法计算。这将确保所选纳税年度的计算从上一年度的正确剩余资产金额开始。(建议)。

如果需要，可以调整考虑以前交易的起始日期(不建议)。

如果你不希望考虑以往的交易或者你所有的交易都包含在你上面选择的时段中，你就可以不勾选。
以往交易：
自定义
禁用，在计算税款时忽略之前的交易(不推荐)。
info
车厂分隔(纳税地块)

默认情况下，CoinTracking 对所有交易所/钱包使用一种整体方法，纯粹按日期顺序计算成本基础。激活仓库分离后，所有交易所和钱包都会被视为独立的仓库(税批)。

启用此设置时，请确保您的 CoinTracking 账户中所有交易所/钱包之间的存款和取款设置完整正确。

新的分仓系统会自动识别所有存款和取款，并将其分配给相应的交易所/钱包。所有以前的分配(来自旧的仓库分隔)将不再使用。
自动仓库分离：
启用仓库分离功能，将所有交易所和钱包作为独立实体计算收益。

其他选项：

附件的税金计算设置。
info
按日分组

启用，将所有购买和/或销售按日分组。如果在导入时没有正确记录时区，而销售额是在购买前几小时列出的，这将很有帮助(建议不同时区的日间交易者使用)。

这也将大大减少您最终税务报告中的项目数量。

禁用，按照指定方法精确到秒钟计算所有交易(如果所有交易的时间设置正确，推荐使用).
按天分组：
使用此设置可大大减少税务报告中的职位数量。
info
高级设置

打开高级税务设置，包括
- 菲亚特警告
- 外国 FIAT PnL
- 转换设置
- 表层损失
- 收入硬币
高级设置：
显示高级设置


现在登录，创建一个税务报告！
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您是否事先验证了您的账户，以避免在税务报告中出现警告？请查看常见问题，了解相关工具和提示：如何验证我的账户？

所有创建的税务报告概览 (你看到一个Demo)

您生成的纳税报告将在此处列出。

#导出日趋报税年份方法
学期
短款 / 长款
全部交易
资本收益总额
短款 / 长款
资本税总额
短款 / 长款
报告
没有报告。请新建一个税务报告。
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