Steuer-Report für Bitcoins und andere digitale Währungen

Margin Trades

Der korrekte Weg um Margin Trades zu berechnen ist, sie als Gewinn oder Verlust hinzuzufügen bzw. zu importieren. Leider übertragen viele Börsen Margin Trades nicht als Gewinn/Verlust, sondern als reguläre Trades.
Dies kann zu Konflikten bei einer herkömmlichen Steuerberechnung führen, da bei Margin Trades in der Regel mehr Assets verkauft werden (short), als auf einem Konto verfügbar sind.

Wenn Sie keine Margin Trades haben, überspringen Sie diese Einstellung.

Falls Ihr Account Margin Trades enthält, die nicht als Gewinn/Verlust erfasst wurden, können Sie die Checkbox 'Berechnung von Margin Trades' aktivieren.
Wenn für einen Verkauf kein geeigneter Kaufpool mehr vorhanden ist, sucht und berechnet das System auch Käufe, die nach den Verkauf stattgefunden haben.

Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung der Checkbox (insbesondere bei falsch importierten oder fehlenden Transaktionen) dazu führen kann, dass Steuerberichte nicht regelkonform berechnet werden, da Käufe, die nach einem Verkauf getätigt wurden, zur Bestimmung der Gewinnermittlung herangezogen werden können.

Sollten trotz dieser Option Warnungen auftauchen, haben Sie nicht all Ihre Trades korrekt übernommen.

Warnhinweise für leere FIAT Kaufpools ein-/ausblenden

Standardmäßig wird eine Warnung angezeigt, wenn Anlagen in einer ausländischen FIAT-Währung gekauft werden, die im Account nicht vorhanden ist.

Beispiel 1: Warnungen anzeigen (Checkbox aktiviert)
Die Account Währung ist USD.
Der Verkauf von 1 BTC für 5000 GBP führt zu einer Warnung, wenn sich auf dem CoinTracking Account keine 5000 GBP zum Verkauf befinden.

Das System geht von einem Kauf von 1 BTC für 0 USD aus.
Dies führt dazu, dass der Gesamtwert von 1 BTC (zum Zeitpunkt der Transaktion in USD) als Gewinn ausgewiesen wird.

Um die Warnung zu entfernen, muss der Kauf der 5000 GBP vor dem Verkaufsdatum im CoinTracking Account eingegeben werden.


Beispiel 2: Warnungen ausblenden (Checkbox deaktiviert)
Die Account Währung ist USD.
Der Verkauf von 1 BTC für 5000 GBP führt nicht zu einer Warnung, auch wenn sich keine 5000 GBP auf dem CoinTracking Account zum Verkauf befinden.

Das System geht von einer imaginären Transaktion von 5000 GBP aus, die unmittelbar vor dem Verkauf zum Marktwert gekauft wurde.
Dies führt zu exakt der gleichen Kostenbasis und dem gleichen Erlös. Der ausgewiesene Gewinn beträgt 0 USD.

Die Kostenbasis der BTC wird zum Zeitpunkt des Kaufs der BTC mit 5000 GBP (umgerechnet in USD) angegeben.

Gewinne / Verluste für ausländische Fiat Währungen berechnen

Standardmäßig werden Gewinne und Verluste aus Fremdwährungen genauso behandelt wie Gewinne und Verluste aus anderen Währungen.

In einigen Fällen, wie beispielsweise bei der HMRC UK-Steuer, ist dies jedoch nicht der Fall. Fremdwährungsgewinne/-verluste sind hier nicht relevant und sollten daher ausgeschlossen werden.

Long-Term Steuer

Der long-term Steuersatz ist der Steuerprozentsatz, den Sie für langfristige Verkäufe zahlen müssen (standardmäßig: alle Käufe, die mindestens ein Jahr nach dem Kauf veräußert wurden).

Geben Sie Ihren persönlichen long-term Steuersatz ein. In der Regel sind long-term Trades in vielen Ländern steuerfrei oder haben zumindest einen reduzierten Steuersatz.