CoinTracking · Tax-Report for Bitcoins and other Digital Currencies

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Wählen Sie den Zeitraum und die Einstellungen für den Export aus. Vergewissern Sie sich bitte vor dem Absenden, dass all Ihre Trades in CoinTracking gelistet sind.

Zu exportierende Daten:

Einstellungen zur Steuerberechnung.

Steuerjahr: info

benutzerdefiniert
Wählen Sie das Jahr für Ihre Steuererklärung oder geben Sie ein benutzerdefiniertes Datum ein.

Filter:

Verwenden Sie den Filter, um bestimmte Typen, Börsen oder Gruppen von der Berechnung auszuschließen.

Vorherige Trades: info

Berücksichtigung aller vorherigen Trades im Report benutzerdefiniert
Deaktivieren, um frühere Trades in der Steuerberechnung zu ignorieren (nicht empfohlen).

Zusätzliche Optionen:

Erweiterte Einstellungen zur Steuerberechnung.

Gruppierung: info

Alle Käufe nach Tag gruppieren Verwenden Sie diese Einstellung, um die Anzahl der Einträge in Ihrem Steuerbericht stark zu reduzieren.

Fortgeschritten: info

Erweiterte Einstellungen anzeigen

Margin Trades: Margin Trades Der korrekte Weg um Margin Trades zu berechnen ist, sie als Gewinn oder Verlust hinzuzufügen bzw. zu importieren. Leider übertragen viele Börsen Margin Trades nicht als Gewinn/Verlust, sondern als reguläre Trades. Dies kann zu Konflikten bei einer herkömmlichen Steuerberechnung führen, da bei Margin Trades in der Regel mehr Assets verkauft werden (short), als auf einem Konto verfügbar sind. Wenn Sie keine Margin Trades haben, überspringen Sie diese Einstellung. Falls Ihr Account Margin Trades enthält, die nicht als Gewinn/Verlust erfasst wurden, können Sie die Checkbox 'Berechnung von Margin Trades' aktivieren. Wenn für einen Verkauf kein geeigneter Kaufpool mehr vorhanden ist, sucht und berechnet das System auch Käufe, die nach den Verkauf stattgefunden haben. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung der Checkbox (insbesondere bei falsch importierten oder fehlenden Transaktionen) dazu führen kann, dass Steuerberichte nicht regelkonform berechnet werden, da Käufe, die nach einem Verkauf getätigt wurden, zur Bestimmung der Gewinnermittlung herangezogen werden können. Sollten trotz dieser Option Warnungen auftauchen, haben Sie nicht all Ihre Trades korrekt übernommen.	Berechnung von Margin Trades Umgehe die reguläre Berechnungsmethode um Warnungen für Accounts mit Margin Trades zu verhindern.
Depottrennung: Depottrennung Standardmäßig berechnet CoinTracking alle Käufe und Verkäufe über alle Börsen und Wallets hinweg zusammen. Durch die Aktivierung der Depottrennung werden alle Börsen und Wallets als separate Depots behandelt. Bevor Sie die Depottrennung verwenden können, müssen Sie zuerst alle Einkäufe, die an eine andere Börse oder Wallet geschickt werden, ihren entsprechenden Einzahlungen zuordnen. Wir empfehlen dringend, bei der Aktivierung der Depottrennung nur Steuerberichte für individuelle Börsen und Wallets auszuführen. Öffnen Sie dazu den 'Filter' (unterhalb der Auswahl des Steuerjahres) und deaktivieren Sie alle Börsen mit Ausnahme von einer und starten Sie dann einen Steuerbericht. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Börsen, an denen Verkäufe stattgefunden haben. Am Ende können Sie alle Berichte exportieren und summieren oder einzeln an die Steuerbehörden übermitteln. Die Depottrennung ist derzeit eine Beta-Version und vorerst nur für die folgenden Methoden möglich: FIFO, LIFO, HIFO, LOFO, HPFO, LPFO, HAFO & LAFO	Depottrennung aktivieren Ordnen Sie Ihre Transaktionen zuerst zu, um die Depottrennung zu nutzen. Aktivieren Sie die Depottrennung, sodass alle Bewegungen zu Börsen und Wallets mit der richtigen Kostenbasis berücksichtigt werden.
Fiat Warnungen: Warnhinweise für leere FIAT Kaufpools ein-/ausblenden Standardmäßig wird eine Warnung angezeigt, wenn Anlagen in einer ausländischen FIAT-Währung gekauft werden, die im Account nicht vorhanden ist. Beispiel 1: Warnungen anzeigen (Checkbox aktiviert) Die Account Währung ist USD. Der Verkauf von 1 BTC für 5000 GBP führt zu einer Warnung, wenn sich auf dem CoinTracking Account keine 5000 GBP zum Verkauf befinden. Das System geht von einem Kauf von 1 BTC für 0 USD aus. Dies führt dazu, dass der Gesamtwert von 1 BTC (zum Zeitpunkt der Transaktion in USD) als Gewinn ausgewiesen wird. Um die Warnung zu entfernen, muss der Kauf der 5000 GBP vor dem Verkaufsdatum im CoinTracking Account eingegeben werden. Beispiel 2: Warnungen ausblenden (Checkbox deaktiviert) Die Account Währung ist USD. Der Verkauf von 1 BTC für 5000 GBP führt nicht zu einer Warnung, auch wenn sich keine 5000 GBP auf dem CoinTracking Account zum Verkauf befinden. Das System geht von einer imaginären Transaktion von 5000 GBP aus, die unmittelbar vor dem Verkauf zum Marktwert gekauft wurde. Dies führt zu exakt der gleichen Kostenbasis und dem gleichen Erlös. Der ausgewiesene Gewinn beträgt 0 USD. Die Kostenbasis der BTC wird zum Zeitpunkt des Kaufs der BTC mit 5000 GBP (umgerechnet in USD) angegeben.	Warnhinweise für leere Fiat Kaufpools anzeigen Wenn deaktiviert, werden keine Warnungen für leere Fiat Kaufpools angezeigt. Dies gilt für alle ausländischen Fiat Umsätze, die nicht in der Accountwährung (USD) vorliegen.
Ausländische PnL: Gewinne / Verluste für ausländische Fiat Währungen berechnen Standardmäßig werden Gewinne und Verluste aus Fremdwährungen genauso behandelt wie Gewinne und Verluste aus anderen Währungen. In einigen Fällen, wie beispielsweise bei der HMRC UK-Steuer, ist dies jedoch nicht der Fall. Fremdwährungsgewinne/-verluste sind hier nicht relevant und sollten daher ausgeschlossen werden.	Gewinne / Verluste für ausländische Fiat Währungen berechnen Wenn deaktiviert, werden alle Gewinne und Verluste aus ausländischen Fiat Währungen (alle Fiats außer USD) ignoriert und erscheinen nicht im Steuer Bericht. Dies ist unter anderem für HMRC Reports erforderlich.
Umrechnung: Umrechnung von Coins in Ihre Landeswährung Um den Gewinn und die Steuer zu berechnen, müssen alle Trades die nicht in Ihrer FIAT Währung sind, zum Zeitpunkt der Transaktion in Ihre FIAT Währung umgerechnet werden. Wir empfehlen dringend die Einstellung 'Bester Preis' zu verwenden. Transaktions Preise: wandelt den ersten Teil Ihres Trade-Paares in FIAT um Gegenwert Preise: wandelt den zweiten Teil Ihres Trade-Paares in FIAT um Bester Preis (empfohlen): konvertiert in dieser Reihenfolge: 1. Fiat Währungen (USD, EUR, GBP...) 2. Bitcoin (BTC) 3. Altcoins und Rohstoffe (ETH, LTC, XAG...) Beispiel 1: Kauf von 1 BTC für 3000 USD (vorausgesetzt, USD ist Ihre FIAT-Währung) - Transaktions Preise: wird 1 BTC in USD umrechnen - Gegenwert Preise: wird 3000 USD verwenden (hier keine Umrechnung) - Bester Preis: verwendet 3000 USD (hier keine Umrechnung), da USD eine höhere Priorität als BTC hat Beispiel 2: Kauf von 60 ETH für 1 BTC (vorausgesetzt, USD ist Ihre FIAT-Währung) - Transaktions Preise: wird 60 ETH in USD umrechnen - Gegenwert Preise: wird 1 BTC in USD umrechnen - Bester Preis: wandelt 1 BTC in USD um, da BTC eine höhere Priorität als ETH hat	Bester Preis Transaktions Preise Gegenwert Preise Diese Einstellung legt die Umrechnung Ihrer Coins in USD fest. Erweiterte Einstellungen ausblenden

Angaben zur Steuermethode:

Steuerrelevante Informationen wie die Methode sowie der Long- und Short Term.

Methode:

Berechnungsmethoden

Beispiel mit 3 Trades:

#	Datum	Typ	Anzahl	Preis/Einheit	Gesamte Kosten
A	1 Jan.	Kauf	1 BTC	$1000	$1000
B	1 Feb.	Kauf	2 BTC	$1200	$2400
C	1 Mar.	Kauf	3 BTC	$700	$2100

Ergebnisse hängen von der Methode ab:

FIFO - First-In First-Out: A (1 Jan.), B (1. Feb.), C (1. Mar)
LIFO - Last-In First-Out: C (1. Mar), B (1. Feb.), A (1 Jan.)
HIFO - Highest-Cost First-Out: B ($2400), C ($2100), A ($1000)
LOFO - Lowest-Cost First-Out: A ($1000), C ($2100), B ($2400)
HPFO - Highest-Price First-Out: B ($1200), A ($1000), C ($700)
LPFO - Lowest-Price First-Out: C ($700), A ($1000), B ($1200)
HAFO - Highest-Amount First-Out: C (3 BTC), B (2 BTC), A (1 BTC)
LAFO - Lowest-Amount First-Out: A (1 BTC), B (2 BTC), C (3 BTC)
AVCO - Average Cost: Die AVCO Methode bestimmt den Wert des Endbestands und der Umsatzkosten auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der zum Verkauf verfügbaren Assets.
OPTI - Optimierte Kalkulation: Diese Methode erzeugt immer den geringsten Gewinn.
1) Alle Long-Term Käufe (standardmäßig > 1 Jahr) werden zuerst verkauft, beginnend mit Trades mit dem höchsten Gewinn.
2) Wenn keine Long-Term Käufe mehr verfügbar sind, werden Short-Term Käufe (standardmäßig < 1 Jahr) verkauft, beginnend mit Trades mit dem niedrigsten Gewinn.
ACB - Adjusted Cost Base (Canada only): Die ACB Methode bestimmt die Kosten einer Investition für steuerliche Zwecke und wird von der Canada Revenue Agency für Einkommensteuerzwecke in Anlage 3 gefordert.
Detaillierte ACB-Beschreibung
HMRC - HM Revenue and Customs (beta version): Diese im Vereinigten Königreich verwendete Berechnung funktioniert wie folgt:
1) Berechnung der erworbenen Assets am selben Tag (auch wenn der Verkauf vor dem Erwerb stattgefunden hat)
2) Berechnung der erworbenen Assets innerhalb von 30 Tagen nach dem Verkauf
3) Berechnung aller verbleibenden Assets mit ihrer durchschnittlichen Kostenbasis
Detaillierte HMRC-Beschreibung

Wählen Sie eine Steuermethode, die in Ihrem Land zulässig ist.

Steuerberechnung: info

Steuer und Gewinn berechnen Nur den Gewinn berechnen
Berechnen Sie Gewinn und Steuer, wenn Sie Ihren genauen Steuersatz kennen. Andernfalls berechnen Sie nur Ihren Gewinn und lassen Sie die Steuerbehörden die Steuer mit Ihrem korrekten Steuersatz berechnen.

Steuer short-term: info

oder benutzerdefiniert: %
Wählen Sie Ihren short-term Steuersatz oder geben Sie einen benutzerdefinierten Prozentwert ein. Wenn Sie Ihren genauen Steuersatz nicht kennen, wählen Sie "Nur Gewinn berechnen" aus.

Steuer long-term: info

%
Geben Sie Ihren long-term Steuersatz ein.

Long-term nach: info

Tage |

niemals (short-term Prozentsatz für alle Trades)
Der Zeitraum, nach dem Long-Term greift. Für gewöhnlich beträgt der Zeitraum in den meisten Ländern 1 Jahr (365 Tage).

Für jedes Land gelten unterschiedliche steuerliche Bestimmungen.
Informationen zur Besteuerung sowie Steuerberater, die bei der Steuererklärung helfen können, sind hier gelistet:

Steuerberater und Informationen für Kryptowährungen

Übersicht der erstellten Steuer Reports (Das ist eine Demo)

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#	Export Datum	Steuer Jahr	Methode	Term Short / Long	Anzahl Trades	Kapitalgewinn Short / Long	Kapitalsteuer Short / Long	Reports

Welche Coins können steuerfrei verkauft werden? Unser Bericht zu steuerfreien Coins berechnet alle steuerfreien (long) sowie steuerpflichtigen (short) Coins für ein beliebiges Datum.

FBAR-Bericht benötigt? Unser FBAR-Bericht für US-Bürger berechnet die höchsten Werte aller Ihrer Börsen und Wallets für das IRS.

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